To pay a refund cheque

1 Go to the Sales command centre and click Sales Register. The Sales  Register window appears. 

2 Click the Returns & Credits tab. A list of customer credits appears.

3 Locate and select the credit you want to refund and click Pay  Refund. A refund cheque for the amount of the credit appears in  the Settle Returns & Credits window.

4 In the Account field, enter the bank account you are making the  payment from.

5 If required, change other information in the window, such as the  transaction date.

6 If you are paying by cheque and you have already written it, select  the Cheque Already Printed option.

7 Specify how you want to send a remittance advice by selecting a  delivery option from the Remittance Advice Delivery Status list.

8 Click Record.

---

Share : Facebook Twitter Google+ Digg

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi