-->

Mengisikan daftar supplier/pemasok/vendor

1. Pada jendela command center klik card file

 
2. Klik cards list, Klik tab supplier, klik tombol new
 


3. Pada jendela card information Isikan nama supplier, lalu klik enter, Isikan nomor identitas supp lier, alamat dan nomor telpon/fax




4. Selanjutnya klik tab Buying Details
 

5.   Pada purchase layout, pilih jenis Faktur
6.   Pada Expense Account, pilih akun penampung pembelian barang dagang
7.   Pada Tax code, pilih pajak barang yang dibeli ( jika ada )
8.   Pada Freight Tax Code, pilih pajak biaya angkut pembelian ( jika ada )
9. Pada Payment is due, pilih “In a Given # of days ( jika menggunakan termin)
10. Pada Discount days, isi jumlah hari batas tenggang waktu pemotongan harga 
11. Pada Balance Due days, isi jumlah hari jatuh tempo hutang
12. Pada % discount for early payment, isi jumlah persentase diskon yang diberikan
13. Klik Ok
Note: Khusus untuk pembelian tunai, langkah no.10 untuk pengaturan Payment is Due diisi dengan
C.O.D (Cash on Day)



Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi


0 komentar:

Post a Comment